Contrato federal · Outros 00011/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA CR XINGU
COORDENACAO REGIONAL XINGU/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ASG BROTHERS LICITACOES & COMERCIAL LTDA (CNPJ 51.409.836/0001-85) para: aquisição de aviamentos para cr xingu. Valor global contratado: R$ 445.438,00. Vigência de 08/07/2025 a 08/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL XINGU/MT 194031
- Local da unidadeoficial
- CANARANA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102702
- Fornecedoroficial
- ASG BROTHERS LICITACOES & COMERCIAL LTDACNPJ 51.409.836/0001-85
- Processooficial
- 08755.000390/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 445.438,00
- Valor globaloficial
- R$ 445.438,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 08/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENFEITEENFEITE, TIPO BOLINHA DE GEL, MATERIAL POLIACRILAMIDA, TAMANHO DIVERSO MM, APLICAÇÃO DECORATIVO, COR VARIADA | 600 | R$ 276,73 | R$ 166.038,00 |
| LINHA PARA TAPECARIALINHA PARA TAPECARIA, MATERIAL LÃ, TIPO LÃ SINTÉTICA, COR BRANCA, PESO 100 G | 4.000 | R$ 21,72 | R$ 86.880,00 |
| LINHA CROCHÊLINHA CROCHÊ, MATERIAL 100% ALGODÃO MERCERIZADO, COMPRIMENTO 1.000 M, COR AZUL , TIPO FIO NE 8/2 | 4.000 | R$ 30,59 | R$ 122.360,00 |
| BARBANTE ALGODÃOBARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 6 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ | 4.000 | R$ 17,54 | R$ 70.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.997,14
- A liquidarcalculado
- R$ 5.995,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.001,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000111 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.001,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.001,50
- 2025NE000152 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.995,64 · a liquidar R$ 5.995,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 132 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.001,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00011/2025 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.000390/2024-82
valor global após o termo: R$ 445.438,00 · vigência até 08/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628139
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.