Contrato federal · Empenho 2025NE000167 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AMBIENTES DE ORDENHA E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS - DISPENSA 90013/2025.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou NOVAC INDUSTRIA QUIMICA LTDA (CNPJ 11.015.846/0001-11) para: aquisição de materiais de limpeza e ambientes de ordenha e manipulação de alimentos - dispensa 90013/2025.. Valor global contratado: R$ 3.639,00. Vigência de 29/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA 158378
- Local da unidadeoficial
- JANUÁRIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3135209
- Fornecedoroficial
- NOVAC INDUSTRIA QUIMICA LTDACNPJ 11.015.846/0001-11
- Processooficial
- 23393.000722/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.639,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.639,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDO DE SÓDIO/HIPOCLORITO DE SÓDIO/DISPERSAN T,APLICAÇÃO DESENTUPIR PIAS, RALOS E VASOS SANITáRIOS, CARACTERÍSTICASADICIONAIS DESENCRUSTANTE FORTEMENTE ALCALINO, ASPECTO FÍ… | 100 | R$ 17,52 | R$ 1.752,00 |
| DETERGENTE ÁCIDODETERGENTE ÁCIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁCIDO NÍTRICO,APLICAÇÃO LIMPEZA DE PASTEURIZADORES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INIBIDOR DECORROSÃO E ÁGUA | 150 | R$ 12,58 | R$ 1.887,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.639,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.639,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000167 · 29/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.639,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.639,00
Faturas
- 5893 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.639,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000167 · 29/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.000722/2025-50
valor global após o termo: R$ 3.639,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628228
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.