Contrato federal · Empenho 2025NE000044 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA O CAMPUS MACAPA, AUTORIZADA PELO OFÍCIO N° 116/2025 - DEAP-MCP/DIGERAL-MCP/IFAP. PROCESSO 23228.001721.…
INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou SANEAR LTDA (CNPJ 10.333.428/0001-00) para: empenho para atender despesa com contratação de serviços de dedetização para o campus macapa, autorizada pelo ofício n° 116/2025 - deap-mcp/digeral-mcp/ifap. processo 23228.001721.2025-34.. Valor global contratado: R$ 8.862,36. Vigência de 11/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA 158159
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- SANEAR LTDACNPJ 10.333.428/0001-00
- Processooficial
- 23228.001721.2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.862,36
- Valor globaloficial
- R$ 8.862,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃOContratação de empresa para EXECUÇÃO DIRETA de serviços de DEDETIZAÇÃO GERAL ( desinsetização, desratização e descupinização). Serviço de desinsetização, des ratização, descupinização e barreira inter… | 38.532 | R$ 0,23 | R$ 8.862,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.862,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.862,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000044 · 11/07/2025339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 8.862,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.862,36
Faturas
- 351 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.862,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000044 · 11/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.001721.2025-34
valor global após o termo: R$ 8.862,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628298
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.