Contrato federal · Empenho 2025NE000147 · Comprasnet Contratos
PAGAMENTO DE DEA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8009491 (0048107431) NO VALOR DE R$ 202,65 (NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS. - EM FAVOR DA EMPRESA BRASIL…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ 09.168.704/0001-42) para: pagamento de dea referente a nota fiscal nº 8009491 (0048107431) no valor de r$ 202,65 (novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos. - em favor da empresa brasil de comunicação - ebc do contrato nº 05/2…. Valor global contratado: R$ 202,65. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA 257033
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBCCNPJ 09.168.704/0001-42
- Processooficial
- 25044000617202514
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00001/2019
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 202,65
- Valor globaloficial
- R$ 202,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Publicaçãooficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO LIVRO / MATÉRIA - PERIÓDICA / OFICIALServiços de publicações em Jornal de Grande Circulação | 8.106 | R$ 2.500,00 | R$ 202,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 202,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 202,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000147 · 19/08/2025339192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 202,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 202,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000147 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25044000617202514
valor global após o termo: R$ 202,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628354
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 05:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.