Contrato federal · Contrato 00026/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou MARIELE SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 71.001.465/0001-05) para: aquisição de material de consumo, gêneros de alimentação.. Valor global contratado: R$ 801.703,00. Vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS 160129
- Local da unidadeoficial
- TRÊS CORAÇÕES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3169307
- Fornecedoroficial
- MARIELE SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 71.001.465/0001-05
- Processooficial
- 64511.007831/2020-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 801.703,00
- Valor globaloficial
- R$ 801.703,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2020
- Publicaçãooficial
- 02/09/2020
- Vigênciaoficial
- 01/08/2020 a 01/08/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIO | 5.000 | R$ 3,40 | R$ 17.000,00 |
| ÓLEO VEGETAL | 900 | R$ 4,40 | R$ 3.960,00 |
| MANTEIGA | 1.080 | R$ 6,00 | R$ 6.480,00 |
| QUEIJO | 4.500 | R$ 21,40 | R$ 96.300,00 |
| FARINHA DE MILHO | 720 | R$ 2,15 | R$ 1.548,00 |
| MIÚDOS DE PORCO, PEÇA INTEIRA, CONGELADO | 500 | R$ 8,00 | R$ 4.000,00 |
| MISTURA ALIMENTÍCIA | 720 | R$ 12,00 | R$ 8.640,00 |
| TORRADA | 100 | R$ 11,05 | R$ 1.105,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 1.800 | R$ 18,00 | R$ 32.400,00 |
| PÃO | 900 | R$ 19,40 | R$ 17.460,00 |
| PÃO | 900 | R$ 12,40 | R$ 11.160,00 |
| PÃO | 360 | R$ 12,00 | R$ 4.320,00 |
| PÃO | 2.160 | R$ 10,40 | R$ 22.464,00 |
| PÃO | 720 | R$ 13,20 | R$ 9.504,00 |
| PÃO | 5.400 | R$ 13,20 | R$ 71.280,00 |
| PÃO | 5.400 | R$ 14,80 | R$ 79.920,00 |
| PÃO | 18.000 | R$ 8,60 | R$ 154.800,00 |
| PÃO | 900 | R$ 12,00 | R$ 10.800,00 |
| PÃO DE QUEIJO | 3.600 | R$ 15,70 | R$ 56.520,00 |
| PÃO DE QUEIJO | 1.800 | R$ 15,60 | R$ 28.080,00 |
| PÃO | 3.600 | R$ 13,50 | R$ 48.600,00 |
| PIZZA | 54.000 | R$ 1,60 | R$ 86.400,00 |
| BROA DE FUBÁ | 540 | R$ 14,70 | R$ 7.938,00 |
| BROA DE FUBÁ | 360 | R$ 16,40 | R$ 5.904,00 |
| PÃO | 540 | R$ 14,00 | R$ 7.560,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 540 | R$ 14,00 | R$ 7.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 639.004,73
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 625.255,25
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000180 · 26/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.086,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.086,40
- 2021NE000171 · 26/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 342.639,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 342.639,30
- 2021NE000223 · 19/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000346 · 12/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000795 · 30/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.028,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.028,85
- 2021NE000796 · 30/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.115,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.115,82
- 2021NE000797 · 30/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800584 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000222 · 16/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000,00
- 2021NE000295 · 30/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.999,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.999,60
- 2021NE001167 · 21/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 122.497,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 108.748,48
- 2022NE000293 · 25/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 135.636,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 135.636,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 62838
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:22
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