Contrato federal · Empenho 2025NE000659 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 33/2025 - RU/CPCE/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (MAT. P/A…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA (CNPJ 53.256.763/0001-64) para: solicitação de empenho estimativo, da coordenadoria de nutri e dietética/praec/ufpi, ref. ao memo elet. nº 33/2025 - ru/cpce/ufpi, e documento de formalização de demanda, (mat. p/atender à demanda do ru/cpce, campus de b…. Valor global contratado: R$ 26.462,70. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDACNPJ 53.256.763/0001-64
- Processooficial
- 23111.040666/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.462,70
- Valor globaloficial
- R$ 26.462,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 2.430 | R$ 10,89 | R$ 26.462,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.462,70
- A liquidarcalculado
- R$ 2.940,30
- Liquidadocalculado
- R$ 121,54
- Pagocalculado
- R$ 23.400,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000659 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.462,70 · a liquidar R$ 2.940,30 · liquidado R$ 121,54 · pago R$ 23.400,86
Faturas
- 1990 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.940,30
- 1805 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.900,50
- 1653 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.900,50
- 1522 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.900,50
- 1373 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.900,50
- 1232 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.920,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000659 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000659 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.040666/2025-09
valor global após o termo: R$ 26.462,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628424
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.