Contrato federal · Empenho 2025NE000208 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE MONTREAL ISOVG32 POLYOLESTER E ULTRA 32 3MAF - MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL.
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN (CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A) contratou BAZA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 13.991.459/0001-46) para: aquisição de oleo lubrificante montreal isovg32 polyolester e ultra 32 3maf - manutenção de refrigeração industrial.. Valor global contratado: R$ 1.334,71. Vigência de 07/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/ACNPJ 10.770.641/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN 245209
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- BAZA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 13.991.459/0001-46
- Processooficial
- 01213.007531/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.334,71
- Valor globaloficial
- R$ 1.334,71
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2025
- Vigênciaoficial
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTE.ÓLEO LUBRIFICANTE., APRESENTAÇÃO LÍQUIDO VISCOSO, ORIGEM MINERAL, VISCOSIDADE VG 32, USO MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL | 4 | R$ 291,01 | R$ 1.164,04 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE.ÓLEO LUBRIFICANTE., APRESENTAÇÃO LÍQUIDO VISCOSO, ORIGEM MINERAL, VISCOSIDADE ISO VG 32, USO MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GALÃO DE 20 LITROS REMOVÍVEL NOS PROCESSOS DE BE | 1 | R$ 170,67 | R$ 170,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.334,71
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.334,71
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000208 · 07/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.334,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.334,71
Faturas
- 3283 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.334,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000208 · 07/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000208 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.007531/2024-76
valor global após o termo: R$ 1.334,71 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628500
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.