Contrato federal · Empenho 2025NE000217 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS P/ IFRS CAMPUS SERTÃO - REQUISIÇÃO DE EMPENHO NR. 21/2025 - ALMOXARIFADO, DESPACHO DAOF 96/2025. PE NR. 90037/2025 - UASG 158141.
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou BERLIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. (CNPJ 30.351.303/0001-10) para: aquisição de materiais elétricos p/ ifrs campus sertão - requisição de empenho nr. 21/2025 - almoxarifado, despacho daof 96/2025. pe nr. 90037/2025 - uasg 158141.. Valor global contratado: R$ 644,00. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- BERLIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.CNPJ 30.351.303/0001-10
- Processooficial
- 23371000373202524
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 644,00
- Valor globaloficial
- R$ 644,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO DISJUNTORPEÇA / ACESSÓRIO DISJUNTOR, TIPO ACIONAMENTO, COMPONENTE DISPARADOR DE SOBRECORRENTE | 10 | R$ 46,90 | R$ 469,00 |
| ACESSÓRIO CAIXA PASSAGEMACESSÓRIO CAIXA PASSAGEM, TIPO PROLONGADOR, MATERIAL POLIPROPILENO, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR, DIMENSÕES 44 X 35 X 20 MM | 50 | R$ 3,50 | R$ 175,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 644,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 644,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000217 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 644,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 644,00
Faturas
- 906/1 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 644,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000217 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371000373202524
valor global após o termo: R$ 644,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628519
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.