Contrato federal · Empenho 2025NE000216 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS P/ IFRS CAMPUS SERTÃO - REQUISIÇÃO DE EMPENHO NR. 21/2025 - ALMOXARIFADO, DESPACHO DAOF 96/2025. PE NR. 90037/2025 - UASG 158141.
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 13.460.002/0001-05) para: aquisição de materiais elétricos p/ ifrs campus sertão - requisição de empenho nr. 21/2025 - almoxarifado, despacho daof 96/2025. pe nr. 90037/2025 - uasg 158141.. Valor global contratado: R$ 1.320,80. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 13.460.002/0001-05
- Processooficial
- 23371000373202524
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.320,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.320,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA ELETRODUTOLUVA ELETRODUTO, MATERIAL PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, TIPO CHAPA LISA, BITOLA 2 POL , COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO TUBO ELETRODUTO CONDULETE, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100 | R$ 1,05 | R$ 105,00 |
| INTERRUPTORINTERRUPTOR, TIPO PARALELO_(THREE-WAY), QUANTIDADE SEÇÕES 2 UN, APLICAÇÃO CAIXA 4 X 2 POL, TIPO ACIONAMENTO TECLA SIMPLES VERTICAL, ACABAMENTO COM PLACA E PARAFUSO, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR, TENSÃO NO… | 60 | R$ 13,90 | R$ 834,00 |
| CONECTOR ELÉTRICOCONECTOR ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTÊNCIA AO TEMPO (PROTEÇÃO UV), MATERIAL COBRE BANHADA A PRATA, TIPO MC4, CORRENTE NOMINAL 30 A, TENSÃO NOMINAL 1.000 VDC, APLICAÇÃO SISTEMAS DE ENERG… | 20 | R$ 8,59 | R$ 171,80 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, AUTOTRAVANTE, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO E FIXAÇÃO | 300 | R$ 0,70 | R$ 210,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.320,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.320,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000216 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.320,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.320,80
Faturas
- 1492 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.320,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000216 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000216 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371000373202524
valor global após o termo: R$ 1.320,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628522
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 11:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.