Contrato federal · Empenho 2024NE000229 · Comprasnet Contratos
(2024RM000087)- PR: 19/2023 PLANO DE ACAO: DCS003. PROCESSO LICITACAO 23205.018050/2023-47. SOLICITANTE: REITORIA (1057-GR). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA (CNPJ 17.615.848/0001-28) para: (2024rm000087)- pr: 19/2023 plano de acao: dcs003. processo licitacao 23205.018050/2023-47. solicitante: reitoria (1057-gr). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 10.776,00. Vigência de 11/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDACNPJ 17.615.848/0001-28
- Processooficial
- 23205.005557/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.776,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.776,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2024
- Publicaçãooficial
- 11/03/2024
- Vigênciaoficial
- 11/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTOBanner em lona, medida padrão em m², 4x0 cores (a impressão poderá ser feita e m diversas dimensões). Em lona gramatura mínima de 440g/m² com fundo preto; ac abamento com a) ilhoses ou b) bastão de ma… | 400 | R$ 26,94 | R$ 10.776,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.688,16
- A liquidarcalculado
- R$ 839,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.848,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000229 · 11/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.688,16 · a liquidar R$ 839,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.848,66
Faturas
- 2039 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 161,64
- 1988 · emitida 17/03/2026 · Siafi CanceladoR$ 196,66
- 1982 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 269,40
- 1922 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 457,98
- 1704 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.163,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000229 · 11/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.005557/2024-11
valor global após o termo: R$ 10.776,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628524
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.