Contrato federal · Empenho 2025NE000170 · Comprasnet Contratos
SD 116 SERFA - MATERIAL UTILIZADO NO CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO DE RADIOFÁRMACOS NA UPPR
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou CHARLES RIVER DETECCAO MICROBIANA E DE ENDOTOXINA PARTICIPACOES LTDA. (CNPJ 22.480.963/0002-53) para: sd 116 serfa - material utilizado no controle de qualidade microbiológico de radiofármacos na uppr. Valor global contratado: R$ 41.510,00. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CHARLES RIVER DETECCAO MICROBIANA E DE ENDOTOXINA PARTICIPACOES LTDA.CNPJ 22.480.963/0002-53
- Processooficial
- 01344.000531/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00100/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.510,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.510,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUAcaracterísticas adicionais: estéril, livre de dnase e rnase, composição: tratada com depc | 2 | R$ 525,00 | R$ 1.050,00 |
| REAGENTE ANALÍTICO 2APLICAÇÃO: QUANTITATIVO DE CLORO LIVRE E TOTAL EM ÁGUA, APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REAGENTE CL2-2, CONCENTRAÇÃO: FAIXA DE ANÁLISE CERCA DE 0,01 A 6,00 MG/L, REAGENTE: CONJUNTO… | 7 | R$ 5.780,00 | R$ 40.460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.510,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 41.510,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000170 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.510,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.510,00
Faturas
- 6884 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.510,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000170 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000531/2025-31
valor global após o termo: R$ 41.510,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628528
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.