Contrato federal · Empenho 2025NE000059 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO À SAÚDE DOS CUSTODIADOS NAS PENITENCIÁRIAS FEDERAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS E PORMEN…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 34.772.843/0001-28) para: empenho emitido para aquisição de medicamentos visando o atendimento à saúde dos custodiados nas penitenciárias federais, conforme especificações e quantitativos descritos e pormenorizados no termo de referência (2063957…. Valor global contratado: R$ 678,00. Vigência de 07/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 34.772.843/0001-28
- Processooficial
- 08120.003008/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 678,00
- Valor globaloficial
- R$ 678,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2025
- Vigênciaoficial
- 07/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DICLOFENACODICLOFENACO, APRESENTAÇÃO SAL SÓDICO, DOSAGEM 25MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 600 | R$ 1,13 | R$ 678,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 678,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 678,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 07/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 678,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 678,00
Faturas
- 000003458 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 678,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000059 · 07/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.003008/2025-30
valor global após o termo: R$ 678,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628530
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.