Contrato federal · Contrato 00022/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E PRÓPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS (PNR) DA GUARNIÇÃO DE AERONÁUTICA DE CURITIBA (GUARNAE - CT)
SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou RCJS CONSTRUCAO CIVIL LTDA (CNPJ 26.845.879/0001-66) para: contratação de serviços comuns para conservação de bens imóveis e próprios nacionais residenciais (pnr) da guarnição de aeronáutica de curitiba (guarnae - ct). Valor global contratado: R$ 95.794,75. Vigência de 19/08/2025 a 20/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO 120072
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- RCJS CONSTRUCAO CIVIL LTDACNPJ 26.845.879/0001-66
- Processooficial
- 67616.000353/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 95.794,75
- Valor globaloficial
- R$ 95.794,75
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 20/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA , ESGOTOMANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA / ESGOTO | 300 | R$ 101,62 | R$ 30.486,78 |
| INSTALAÇÃO - FORRO PVC | 80 | R$ 85,29 | R$ 6.823,58 |
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO EM GERAL | 120 | R$ 200,54 | R$ 24.064,20 |
| INSTALAÇÃO DE FORRO / PEÇA DECORATIVA DE GESSO - TETO / PAREDE | 120 | R$ 125,41 | R$ 15.049,19 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ESQUADRIA | 30 | R$ 645,70 | R$ 19.371,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.156,24
- A liquidarcalculado
- R$ 19.055,92
- Liquidadocalculado
- R$ 9.521,38
- Pagocalculado
- R$ 8.578,94
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001004 · 25/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.454,42 · a liquidar R$ 1.761,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.693,30
- 2025NE001002 · 25/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.236,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.236,68 · pago R$ 0,00
- 2025NE001003 · 25/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.284,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.284,70 · pago R$ 0,00
- 2025NE001437 · 13/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.389,03 · a liquidar R$ 6.389,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001435 · 13/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.349,36 · a liquidar R$ 2.349,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001349 · 30/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.266,40 · a liquidar R$ 1.266,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001351 · 30/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 774,49 · a liquidar R$ 774,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001430 · 12/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 245,92 · a liquidar R$ 245,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000283 · 26/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 885,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 885,64
- 2026NE001290 · 02/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.769,74 · a liquidar R$ 3.769,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001294 · 06/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.286,76 · a liquidar R$ 2.286,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001293 · 06/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 213,10 · a liquidar R$ 213,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 10/07/2026
PRORROGAÇÃO POR 12 MESES
valor global após o termo: R$ 95.794,75 · vigência até 20/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628567
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.