Contrato federal · Empenho 2025NE000911 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90014/2024 - UASG: 160143 - HOSPITAL MILITAR DA ÁREA DE CAMPO GRANDE // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTOR…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou INOVAMED HOSPITALAR LTDA (CNPJ 12.889.035/0001-02) para: pregão: 90014/2024 - uasg: 160143 - hospital militar da área de campo grande // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei:…. Valor global contratado: R$ 12.748,00. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INOVAMED HOSPITALAR LTDACNPJ 12.889.035/0001-02
- Processooficial
- 33408.024687/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.748,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.748,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MIDAZOLAMMIDAZOLAM, DOSAGEM 5 MG/ML, APLICAÇÃO INJETÁVEL | 3.200 | R$ 2,74 | R$ 8.768,00 |
| FENITOÍNA SÓDICAFENITOÍNA SÓDICA, DOSAGEM 50 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 2.000 | R$ 1,99 | R$ 3.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.636,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.636,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000911 · 25/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.636,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.636,56
Faturas
- 428124 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.768,00
- 428123 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.868,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000911 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000911 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.024687/2025-10
valor global após o termo: R$ 12.748,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628624
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 02:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.