Contrato federal · Empenho 2025NE000378 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE PAPILOSCOPIA FORENSE, DE ACORDO COM PREGÃO 90002/2024, DA UASG 200334 - COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINI…
SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS (CNPJ 36.658.639/0001-06) para: nota de empenho visando aquisição de materiais para utilização nas atividades de papiloscopia forense, de acordo com pregão 90002/2024, da uasg 200334 - coordenação geral de administração. processo 08350.009447/2023-81.. Valor global contratado: R$ 99,00. Vigência de 07/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG 200350
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOSCNPJ 36.658.639/0001-06
- Processooficial
- 08350.009447/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 99,00
- Valor globaloficial
- R$ 99,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINÇA LABORATÓRIOPINÇA LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PONTA PONTA FINA SERRILHADA, COMPRIMENTO CERCA DE 10 CM | 5 | R$ 19,80 | R$ 99,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 99,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 99,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000378 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 99,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 99,00
Faturas
- 1135 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 99,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000378 · 07/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000378 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08350.009447/2023-81
valor global após o termo: R$ 99,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628625
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.