Contrato federal · Empenho 2024NE000134 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (POLTRONAS RECLINAVEIS) PARA ESTE IFRN/PF CONFORME PREGÃO 05/2023 UASG 158276 ITEM 47 S.E. 42 ADESAO PROC.: 23137.001205.20…
INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 08.368.875/0001-52) para: empenho referente a despesas com aquisição de mobiliario (poltronas reclinaveis) para este ifrn/pf conforme pregão 05/2023 uasg 158276 item 47 s.e. 42 adesao proc.: 23137.001205.2024-48.. Valor global contratado: R$ 91.650,00. Vigência de 07/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS 158374
- Local da unidadeoficial
- PAU DOS FERROS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2409407
- Fornecedoroficial
- FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 08.368.875/0001-52
- Processooficial
- 23137.001205.2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 91.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 91.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2024
- Publicaçãooficial
- 07/10/2024
- Vigênciaoficial
- 07/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONA RECLINÁVELPOLTRONA RECLINÁVEL, MATERIAL TUBOS AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES BRAÇOS ARTICULADOS ACOMPANHAM MOVIMENTO DO ENCOST O, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APOIO P/ PÉS ACOPLADO A POLTRONA, ACABAME… | 26 | R$ 3.525,00 | R$ 91.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 91.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 91.650,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000134 · 07/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 91.650,00 · a liquidar R$ 91.650,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 130803 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 91.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000134 · 07/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.001205.2024-48
valor global após o termo: R$ 91.650,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628636
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.