Contrato federal · Empenho 2025NE000040 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESPORTIVOS E EDUCATIVOS) PARA O CAMPUS VALPARAISO DE GOIÁS - ADESÃO AO PREGAO 90022/2024.
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS VALPARAISO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 48.741.157/0001-02) para: aquisição de material de consumo (esportivos e educativos) para o campus valparaiso de goiás - adesão ao pregao 90022/2024.. Valor global contratado: R$ 264,08. Vigência de 05/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS VALPARAISO 158643
- Local da unidadeoficial
- VALPARAÍSO DE GOIÁS/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5221858
- Fornecedoroficial
- TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 48.741.157/0001-02
- Processooficial
- 23738000569/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 264,08
- Valor globaloficial
- R$ 264,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESTOCESTO, MATERIAL PLÁSTICO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, FORMATO QUADRADO, TAMANHO MÉDIO, PROTEÇÃO FUNDO E BORDA SEM ARO METÁLICO | 2 | R$ 108,90 | R$ 217,80 |
| APARELHO , ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICOAPARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO FAIXA ELÁSTICA, DIMENSÕES 2,08 M X 2,1 CM X 0,45 CM (C X L X E), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTENSIDADE MODERADA | 4 | R$ 11,57 | R$ 46,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 264,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 264,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000040 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 264,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 264,08
Faturas
- 6238 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 264,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000040 · 05/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23738000569/2025-12
valor global após o termo: R$ 264,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628647
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.