Contrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESPORTIVOS E EDUCATIVOS) PARA O CAMPUS VALPARAISO DE GOIÁS - ADESÃO AO PREGAO 90022/2024.
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS VALPARAISO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou AQUARELA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.905.288/0001-09) para: aquisição de material de consumo (esportivos e educativos) para o campus valparaiso de goiás - adesão ao pregao 90022/2024.. Valor global contratado: R$ 122,16. Vigência de 05/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS VALPARAISO 158643
- Local da unidadeoficial
- VALPARAÍSO DE GOIÁS/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5221858
- Fornecedoroficial
- AQUARELA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 18.905.288/0001-09
- Processooficial
- 23738000569/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 122,16
- Valor globaloficial
- R$ 122,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CRONÔMETROCRONÔMETRO, TIPO MOSTRADOR DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNCÕES INÍCIO, PARADA E RESET, MEMÓRIA, RELÓGIO E, TIPO DISPLAY LCD TRIPLO COM 22 DÍGITOS, TAMANHO NÚMEROS 5,5 X 3,5 MM, PESO 110 G, DIM… | 4 | R$ 30,54 | R$ 122,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 122,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 122,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 122,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 122,16
Faturas
- 4935 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 122,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000039 · 05/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23738000569/2025-12
valor global após o termo: R$ 122,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628651
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.