Contrato federal · Empenho 2025NE000121 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA CMOS DRAKE S.A, CNPJ 03.620.716/0001-80, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR EXTERNO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PFMOS, CONFORME AUTOR…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou CMOS DRAKE S.A (CNPJ 03.620.716/0001-80) para: empenho emitido em favor da empresa cmos drake s.a, cnpj 03.620.716/0001-80, referente à aquisição de desfibrilador externo visando atender as necessidades da pfmos, conforme autorizado no despacho nº 2344/2025/dipf-mos/…. Valor global contratado: R$ 7.533,08. Vigência de 23/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- CMOS DRAKE S.ACNPJ 03.620.716/0001-80
- Processooficial
- 08016.010134/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.533,08
- Valor globaloficial
- R$ 7.533,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESFIBRILADOR EXTERNODESFIBRILADOR EXTERNO, MODELO DESFIBRILADOR EXTERNO MANUAL- USO HOSPITALAR,MODO DE FUNCIONAMENTO MANUAL, FORMA DE ONDA RETILÍNEO BIFÁSICO, RECURSOSETCO2, PNI, SPO2, REGISTRO DE EVENTOS, AUTONOMIA DA B… | 1 | R$ 7.533,08 | R$ 7.533,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.533,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.533,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000121 · 23/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.533,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.533,08
Faturas
- 56261 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.533,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000121 · 23/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000121 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.010134/2025-38
valor global após o termo: R$ 7.533,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628664
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 08:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.