Contrato federal · Contrato 00064/2025 · Comprasnet Contratos
É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou VANDO CLEITON VIEIRA para: é objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, segundo semestre de 2025 e primeiro semest…. Valor global contratado: R$ 40.000,00. Vigência de 14/08/2025 a 14/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- VANDO CLEITON VIEIRApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23338.014280/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00096/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.000,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Publicaçãooficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 14/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOAPRESENTAÇÃO: FRESCO E CROCANTE, BASE: DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SEM RECHEIO, PESANDO 300G, TIPO: DOCE, TIPO ADICIONAL: ROSCA | 400 | R$ 45,00 | R$ 18.000,00 |
| PÃOBASE: DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO: CASEIRO | 550 | R$ 40,00 | R$ 22.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 154,05
- Pagocalculado
- R$ 28.405,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 04/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 34.360,00 · a liquidar R$ 5.800,00 · liquidado R$ 154,05 · pago R$ 28.405,95
Faturas
- 007403891 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.800,00
- 007.346 842 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.000,00
- 7.263.705 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.270,00
- 007.180.472 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.510,00
- 007.092.347 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.780,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628689
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.