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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000160 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA ESPECIAL DE FRONTEIRA - ARP 11/2025 (SEI 64842951) - ITEM 12 (COLCHAO 0,78 X 1,88) - UASG 200109 - PROCESSO 08650.056529/2024-…
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 19.806.688/0001-20) para: aquisição de mobiliário para a nova sede da delegacia especial de fronteira - arp 11/2025 (sei 64842951) - item 12 (colchao 0,78 x 1,88) - uasg 200109 - processo 08650.056529/2024-11 - ug 200128 - processo 08669.008610/2…. Valor global contratado: R$ 9.072,00. Vigência de 11/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS 200128
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDACNPJ 19.806.688/0001-20
- Processooficial
- 08669.008610/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.072,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.072,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃOCOLCHÃO, TIPO ESPUMA, MATERIAL ESPUMA, DENSIDADE D-33, TECIDO DE REVESTIMENTO ALGODÃO/POLIÉSTER, TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO 0,88 X 1,98 M, TAMANHO ALTURA 0,20 CM | 14 | R$ 648,00 | R$ 9.072,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.072,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.072,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000160 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.072,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.072,00
Faturas
- 3339 · emitida 02/10/2025 · PagoR$ 9.072,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000160 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000160 · 11/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08669.008610/2025-76
valor global após o termo: R$ 9.072,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628718
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 14/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 18:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.