Contrato federal · Empenho 2025NE000401 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 4537/2024-95 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DIMAT
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES LTDA (CNPJ 31.953.767/0001-69) para: processo 4537/2024-95 - material de expediente - dimat. Valor global contratado: R$ 15.516,00. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES LTDACNPJ 31.953.767/0001-69
- Processooficial
- 23063.004537/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90060/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.516,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.516,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO RECADOBLOCO RECADO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR NEON, LARGURA 47,60 MM, COMPRIMENTO 47,60 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS "POST-IT", QUANTIDADE FOLHAS 400 UN | 900 | R$ 14,90 | R$ 13.410,00 |
| BLOCO RECADOBLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR AMARELA, LARGURA 76 MM, COMPRIMENTO 76 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVO, POST IT, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN | 900 | R$ 2,34 | R$ 2.106,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.516,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.516,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000401 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.516,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.516,00
Faturas
- 3354 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.516,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000401 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000401 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.004537/2024-95
valor global após o termo: R$ 15.516,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628832
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.