Contrato federal · Empenho 2025NE000265 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO EMITIDA VISANDO À AQUISIÇÃO DE ITENS PERSONALIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM AÇÕES SOLENES E HOMENAGENS PROMOVIDAS PELA SENAPPEN. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DISPENSA DE…
DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou MARISCAL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 43.538.840/0001-15) para: nota de empenho emitida visando à aquisição de itens personalizados para distribuição em ações solenes e homenagens promovidas pela senappen. termo de reconhecimento de dispensa de licitação eletrônica n° 90017/2024. pro…. Valor global contratado: R$ 12.504,38. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA 200326
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MARISCAL SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 43.538.840/0001-15
- Processooficial
- 08016.005547/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.504,38
- Valor globaloficial
- R$ 12.504,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTOMBOTOM, MATERIAL METAL, COR PRATA, FINALIDADE IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, COMPRIMENTO 3 CM, LARGURA2 CM, TIPO FIXAÇÃO PRENDEDOR TIPO BORBOLETA | 1.400 | R$ 7,88 | R$ 11.026,82 |
| BOTOMBOTOM, MATERIAL METAL, COR PRATA, FINALIDADE IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, COMPRIMENTO 3 CM, LARGURA2 CM, TIPO FIXAÇÃO PRENDEDOR TIPO BORBOLETA | 300 | R$ 4,93 | R$ 1.477,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.504,38
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.504,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000265 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.504,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.504,38
Faturas
- 42 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.504,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000265 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.005547/2024-10
valor global após o termo: R$ 12.504,38 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628876
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.