Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER DEMANDA DO IFPB CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA,CONFORME ACORDO ENTRE AS DIREÇÕES.PREGÃO 90004/2024, UASG158138, PROCESSO E…
IFPB - CAMPUS PICUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou FINNO TEXTIL LTDA (CNPJ 35.692.455/0001-08) para: cobrir despesa com aquisição de material de consumo, para atender demanda do ifpb campus catolé do rocha,conforme acordo entre as direções.pregão 90004/2024, uasg158138, processo eletrônico 23167.000589.2024-24.. Valor global contratado: R$ 9.365,00. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS PICUI 158473
- Local da unidadeoficial
- PICUÍ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2511400
- Fornecedoroficial
- FINNO TEXTIL LTDACNPJ 35.692.455/0001-08
- Processooficial
- 23167000589202424
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.365,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.365,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO MANGA MEIA MANGA, TIPO COLARINHO GOLA POLO, COR BRANCA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO | 500 | R$ 18,73 | R$ 9.365,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.365,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.365,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.365,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.365,00
Faturas
- 763 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.365,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23167000589202424
valor global após o termo: R$ 9.365,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628941
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.