Contrato federal · Empenho 2025NE000282 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC - PREGÃO SRP Nº 90095/2024 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - DDI / PREFEITURA DO IF SUDESTE MG - CAMPUS…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou ELCIO ROCHA COSTA NETO LTDA (CNPJ 37.876.086/0001-20) para: aquisição de material de tic - pregão srp nº 90095/2024 da uasg 158123 - compra unificada - diretoria de desenvolvimento institucional - ddi / prefeitura do if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 119,98. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- ELCIO ROCHA COSTA NETO LTDACNPJ 37.876.086/0001-20
- Processooficial
- 23222.000915/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90095/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 119,98
- Valor globaloficial
- R$ 119,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM, TENSÃO NOMINAL 3 V, MODELO CR-2032 | 150 | R$ 0,70 | R$ 105,00 |
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 9 V, CAPACIDADE NOMINAL 500 MAH, DIMENSÕES (AXLXC) 16,7 X 26,2 X 44,2 MM | 2 | R$ 7,49 | R$ 14,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 119,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000282 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 119,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 119,98
Faturas
- 12413 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 119,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000282 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000282 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.000915/2025-72
valor global após o termo: R$ 119,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 629025
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 11:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.