Contrato federal · Empenho 2024NE000245 · Comprasnet Contratos
A EXECUÇÃO DA DESPESA TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA CONFORME SOLICITAÇÃO SEI 2515218 PARA ATENDER AOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS DO IFRO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA,…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou X- OFFICE SERVI LTDA (CNPJ 15.362.598/0001-36) para: a execução da despesa tem por objeto a aquisição de móveis sob medida conforme solicitação sei 2515218 para atender aos objetivos institucionais do ifro campus porto velho calama, processo: 23243.016483/2024-92. Valor global contratado: R$ 105.038,83. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA 158345
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- X- OFFICE SERVI LTDACNPJ 15.362.598/0001-36
- Processooficial
- 23243.016483/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 105.038,83
- Valor globaloficial
- R$ 105.038,83
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO MÓVEIS / PLACAS / PAINÉIS EM VIDROCONFECÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA COM PORTAS EM VIDRO Tampo: Em madeira MDF de 2 5 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturiz ado em ambas as faces. As bordas do tampo po… | 20 | R$ 2.801,23 | R$ 56.024,51 |
| CONFECÇÃO MÓVEIS / PLACAS / PAINÉIS EM VIDROCONFECÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA (SEM VIDRO) Tampo: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em a mbas as faces. As bordas do tampo possuem aca… | 20 | R$ 2.450,72 | R$ 49.014,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 105.038,83
- A liquidarcalculado
- R$ 105.038,83
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000245 · 27/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 105.038,83 · a liquidar R$ 105.038,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 219 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 56.024,51
- 200 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.014,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000245 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.016483/2024-92
valor global após o termo: R$ 105.038,83 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 629063
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 04:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.