Contrato federal · Empenho 2025NE000401 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CITRATO DE SÓDIO - SI 11 - PNCP 00018/2025 - (DFD) Nº 748/2025–(SECP FE) DE 07/08/2025 - SIORG319902 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 90146/2025.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS SAO LAZARO LTDA (CNPJ 68.765.114/0001-66) para: aquisição de citrato de sódio - si 11 - pncp 00018/2025 - (dfd) nº 748/2025–(secp fe) de 07/08/2025 - siorg319902 - dispensa de licitação 90146/2025.. Valor global contratado: R$ 137,50. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS SAO LAZARO LTDACNPJ 68.765.114/0001-66
- Processooficial
- 65509.003797/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 137,50
- Valor globaloficial
- R$ 137,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Publicaçãooficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CITRATO DE SÓDIOaspecto físico: cristal fino, características adicionais: reagente p.a., composição: c6h6na2o7 . 1,5h2o (dibásico sesqui-hidratado), grau de pureza: pureza mínima de 99%, número de referência química:… | 5 | R$ 27,50 | R$ 137,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 137,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 137,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000401 · 08/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 137,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 137,50
Faturas
- 386604 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 137,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000401 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000401 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000401 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.003797/2025-98
valor global após o termo: R$ 137,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 629073
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 19/10/2026, 22:17
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 23:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.