Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFES CAMPUS SÃO MATEUS, ATRAVÉS DA IRP DE Nº 03/2024, QUE ORIGINOU O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024, GERENCIADO P…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA (CNPJ 34.777.255/0001-87) para: aquisição de materiais elétricos, para atender às necessidades do ifes campus são mateus, através da irp de nº 03/2024, que originou o pregão eletrônico nº 90002/2024, gerenciado pelo campus serra (uasg 158417). 23157.00…. Valor global contratado: R$ 1.727,94. Vigência de 10/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS 158423
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDACNPJ 34.777.255/0001-87
- Processooficial
- 23157.001138/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.727,94
- Valor globaloficial
- R$ 1.727,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2025
- Vigênciaoficial
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISJUNTOR-MOTORDISJUNTOR-MOTOR, DISPARADOR TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL 20 A, CLASSE DE DISPARO 10, MODELO MPW25 (WEG), APLICAÇÃO MANOBRA E PROTEÇÃO DE MOTOR DE 7,5CV, NORMAS TÉCNICAS IEC60947-4-1 | 6 | R$ 287,99 | R$ 1.727,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.727,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.727,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.727,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.727,94
Faturas
- 2857 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.727,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 10/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23157.001138/2024-23
valor global após o termo: R$ 1.727,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 629112
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.