Contrato federal · Empenho 2025NE000706 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CURSOS DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR – CMULTI, DO CAMPUS…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou AGRO COMERCIAL GES LTDA (CNPJ 22.011.004/0001-08) para: empenho destinado ao pagamento de despesa com a aquisição de material de consumo, com a finalidade de atender às demandas dos cursos do centro multidisciplinar – cmulti, do campus floresta, de acordo com a ata nº 154/202…. Valor global contratado: R$ 617,04. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- AGRO COMERCIAL GES LTDACNPJ 22.011.004/0001-08
- Processooficial
- 23107.020359/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 617,04
- Valor globaloficial
- R$ 617,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURA PODATESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA AÇO CROMO VANÁDIO, REVESTIMENTO CABO PINTADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MOLA E FECHO, COMPRIMENTO 9 POL, COMPRIMENTO LÂMINA 6,5 CM, APLICAÇÃO JARDINAGEM | 9 | R$ 68,56 | R$ 617,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 617,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 617,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000706 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 617,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 617,04
Faturas
- 1649 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 617,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000706 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000706 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.020359/2023-13
valor global após o termo: R$ 617,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 629196
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 09:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.