Contrato federal · Empenho 2025NE000320 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO P/AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO DSEI/MS E SUAS UNIDADES ADSTRITAS. ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N.º 02, 0…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 49.728.772/0001-33) para: emissão de empenho p/aquisição de insumos e material de copa e cozinha, visando atender as demandas do dsei/ms e suas unidades adstritas. atas de registro de preços - arp n.º 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10, vigentes…. Valor global contratado: R$ 10.515,00. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 49.728.772/0001-33
- Processooficial
- 25048.002351/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.515,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.515,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO | 1.500 | R$ 2,29 | R$ 3.435,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 200 ML, COR INCOLOR, MATERIAL POLIESTIRENO | 1.500 | R$ 4,72 | R$ 7.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.515,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.515,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000320 · 08/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.515,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.515,00
Faturas
- 1501 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.515,00
- 1197 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.515,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000320 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.002351/2024-15
valor global após o termo: R$ 10.515,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 629211
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.