Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
33903916. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BORRACHAS E TESOURAS. NOTA FISCAL CONTENDO DADOS BANCÁRIOS. SE FIRMA FOR OPTANTE PELO SIMPLES ENVIAR A DECLARAÇÃO.…
ARQUIVO NACIONAL - RJ (MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA) contratou 60.103.351 THIENE DA SILVA MOURA (CNPJ 60.103.351/0001-50) para: 33903916. contratação de empresa especializada no fornecimento de borrachas e tesouras. nota fiscal contendo dados bancários. se firma for optante pelo simples enviar a declaração. processo 08227.000713/2025-97.contato e…. Valor global contratado: R$ 188,10. Vigência de 16/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- ARQUIVO NACIONAL - RJ 200247
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 60.103.351 THIENE DA SILVA MOURACNPJ 60.103.351/0001-50
- Processooficial
- 08227.000713/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 188,10
- Valor globaloficial
- R$ 188,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURA COSTURATESOURA COSTURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 6 POL, COMPRIMENTO 15 CM | 12 | R$ 9,90 | R$ 118,80 |
| BORRACHA APAGADORA ESCRITABORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA LIVRE DE PVC, COMPRIMENTO 42 MM,LARGURA 21 MM, ALTURA 11 MM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPAPLÁSTICA PROTETORA, APLICAÇÃO PARA LÁPIS | 70 | R$ 0,99 | R$ 69,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 188,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 188,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 16/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 188,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 188,10
Faturas
- N°. 000.000.006 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 188,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 16/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08227.000713/2025-97
valor global após o termo: R$ 188,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 629302
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.