Contrato federal · Contrato 00017/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE) NO IFMT - CAMPUS ALTA FLORESTA
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou COMERCIAL DE ALIMENTOS VALE DO ARAGUAIA LTDA (CNPJ 57.045.172/0001-07) para: contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios (refrigerante) no ifmt - campus alta floresta. Valor global contratado: R$ 517,86. Vigência de 22/08/2025 a 22/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA 158972
- Local da unidadeoficial
- ALTA FLORESTA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5100250
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DE ALIMENTOS VALE DO ARAGUAIA LTDACNPJ 57.045.172/0001-07
- Processooficial
- 23747.000444/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 517,86
- Valor globaloficial
- R$ 517,86
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Publicaçãooficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 22/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERANTEMATERIAL: ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR: GUARANÁ | 27 | R$ 8,69 | R$ 234,63 |
| REFRIGERANTEMATERIAL: ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR: COLA | 27 | R$ 10,49 | R$ 283,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 287,70
- A liquidarcalculado
- R$ 287,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000314 · 07/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 287,70 · a liquidar R$ 287,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14427 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 178,02
- 11886 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 115,08
- 8845 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 115,08
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 629312
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.