Contrato federal · Empenho 2025NE000081 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO - EMPENHO PARA ATENDER DESPACHO 674824 - PROCESSO 23495.000413.2025-31 - DISPENSA: 90001-2025 - UASG 154773 -…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou BETOLU COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 61.705.622/0001-00) para: preco cif - prazo de entrega 30 dias do recebimento da nota de empenho - empenho para atender despacho 674824 - processo 23495.000413.2025-31 - dispensa: 90001-2025 - uasg 154773 - area: 88.000 - dsp 101 - aquisicao de t…. Valor global contratado: R$ 1.200,00. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO 154773
- Local da unidadeoficial
- SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317103
- Fornecedoroficial
- BETOLU COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 61.705.622/0001-00
- Processooficial
- 23495.000413.2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAMPA METALTAMPA METAL, MATERIAL FERRO, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 52 CM, LARGURA 45CM, APLICAÇÃO REDE ESGOTO E TELEFÔNICA | 2 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000081 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.200,00
Faturas
- 4-001 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000081 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23495.000413.2025-31
valor global após o termo: R$ 1.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 629313
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 23/10/2026, 20:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 16:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.