Contrato federal · Contrato 00026/2023 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA E BILHETAGEM, NA MODALIDADE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COM PAGAMENTO DE PÁGINAS IMPRESSAS, QU…
EMBRAPA/DPS (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA) contratou SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.432.517/0001-07) para: prestação de serviços de outsourcing de impressão, digitalização, cópia e bilhetagem, na modalidade fornecimento de equipamentos de impressão com pagamento de páginas impressas, que serão executados nas dependências das…. Valor global contratado: R$ 305.029,31. Vigência de 12/09/2023 a 12/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIACNPJ 00.348.003/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- EMBRAPA/DPS 135058
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDACNPJ 07.432.517/0001-07
- Processooficial
- 21148.011485/2023-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 270.425,64
- Valor globaloficial
- R$ 305.029,31
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.135.349,48
- Assinaturaoficial
- 24/08/2023
- Publicaçãooficial
- 25/08/2023
- Vigênciaoficial
- 12/09/2023 a 12/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL | 21.828 | R$ 3,34 | R$ 73.001,56 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL | 44.021 | R$ 0,64 | R$ 28.314,31 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO POLICROMATICO A4 - DE 26 A 40 PPM | 46 | R$ 2.976,00 | R$ 136.896,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM | 36 | R$ 1.856,04 | R$ 66.817,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 610.735,77
- A liquidarcalculado
- R$ 268.355,12
- Liquidadocalculado
- R$ 1.230,19
- Pagocalculado
- R$ 341.150,46
Soma, campo a campo, dos 19 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000595 · 12/08/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 190.336,05 · a liquidar R$ 190.336,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000204 · 09/04/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 95.212,14 · a liquidar R$ 78.019,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.193,10
- 2025NE000539 · 13/08/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 30.158,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.158,56
- 2025NE000992 · 13/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 15.518,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.518,69
- 2025NE001153 · 02/12/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.675,87 · a liquidar R$ 0,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.675,85
- 2025NE001154 · 02/12/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.885,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.885,41
- 2025NE001225 · 15/12/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 14.989,20 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.989,19
- 2026NE000028 · 22/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 22.315,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.315,96
- 2026NE000093 · 26/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 23.186,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.186,18
- 2026NE000155 · 20/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 59.221,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.221,49
- 2024NE000628 · 20/08/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 17.388,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.388,49
- 2024NE000932 · 26/11/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.873,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.873,76
- 2024NE001079 · 26/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 14.993,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.230,19 · pago R$ 13.763,70
- 2025NE000121 · 07/03/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 28.548,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.548,64
- 2025NE000122 · 07/03/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 8.167,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.167,35
- 2025NE000262 · 28/04/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 22.480,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.480,45
- 2025NE000345 · 23/06/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 32.221,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.221,21
- 2025NE000471 · 24/07/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 14.842,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.842,49
- 2025NE000704 · 19/09/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 719,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 719,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 41343/2024 · 06/09/2024
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SAIC Nº 34907.23/0059-2 POR MAIS 01 (UM) ANO, COM INICIO EM 12/09/2024 E TÉRMINO EM 12/09/2025, E O REAJUSTE CONTRATUAL DE 2,62%
valor global após o termo: R$ 277.501,85 · vigência até 12/09/2025
Termo Aditivo 97279/2025 · 10/09/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SAIC Nº 34907.23/0059-2 POR MAIS 01 (UM) ANO, COM INICIO EM 12/09/2025 E TÉRMINO EM 12/09/2026.
valor global após o termo: R$ 277.501,85 · vigência até 12/09/2026
Termo Aditivo 49854/2026 · 14/05/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO O ACRÉSCIMO CONTRATUAL DE 10% NOS CUSTOS DE IMPRESSÃO (ITENS 03 E 04) E A INCLUSÃO DE MAIS DUAS IMPRESSORAS COLORIDAS (ITEM 02), NO VALOR DE R$ 14.513,93 (QUATORZE MIL QUINHENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), CALCULADO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO…
valor global após o termo: R$ 292.174,54 · vigência até 12/09/2026
Termo Aditivo 01655/2026 · 27/08/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO, DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONSTANTE DA CLÁUSULA DÉCIMA NONA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INICIO EM 12 DE SETEMBRO DE 2026 E TÉRMINO EM 12 DE SETEMBRO DE 2027, E FORMALIZAR O REAJUSTE DO PREÇO CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 305.029,31 · vigência até 12/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 629314
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.