Contrato federal · Empenho 2025NE000205 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CURSO DE PEDAGOGIA DO CAMPUS CURITIBA, PE 90006/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.014971/2025-67
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PRIDE COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ 48.829.387/0001-10) para: para atender despesas com aquisicao de material permanente para o curso de pedagogia do campus curitiba, pe 90006/2024 - uasg 158009, processo sei 23411.014971/2025-67. Valor global contratado: R$ 721,30. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- PRIDE COMERCIO VAREJISTA LTDACNPJ 48.829.387/0001-10
- Processooficial
- 23411.014971/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 721,30
- Valor globaloficial
- R$ 721,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINQUEDO EM GERALBRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL VINIL, TIPO BONECA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEMBROS ARTICULADOS, OLHOS MÓVEIS, CABELO, DIMENSÕES 30 CM, COMPONENTES VESTIDO, MEIA E SAPATO | 2 | R$ 151,00 | R$ 302,00 |
| BRINQUEDO EM GERALBRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL VINIL, TIPO BONECA, COR NEGRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEMBROS ARTICULADOS, OLHOS MÓVEIS, CABELO ENCARAC O, DIMENSÕES 30 CM, COMPONENTES VESTIDO, MEIA E SAPATO | 2 | R$ 209,65 | R$ 419,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 721,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 721,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000205 · 21/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 721,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 721,30
Faturas
- 3390 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 721,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000205 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014971/2025-67
valor global após o termo: R$ 721,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 629356
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 16:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.