Contrato federal · Empenho 2025NE000207 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E EVENTOS DO CAMPUS CURITIBA, PE 90006/2024 - UASG 1158009, PROCESSO SEI 23411.014…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PRIDE COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ 48.829.387/0001-10) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para os cursos de educação profissional e eventos do campus curitiba, pe 90006/2024 - uasg 1158009, processo sei 23411.014947/2025-28. Valor global contratado: R$ 256,04. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- PRIDE COMERCIO VAREJISTA LTDACNPJ 48.829.387/0001-10
- Processooficial
- 23411.014947/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 256,04
- Valor globaloficial
- R$ 256,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ISOPOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, TIPO LÍQUIDO | 2 | R$ 10,58 | R$ 21,16 |
| PAPEL DESENHOPAPEL DESENHO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR BRANCA, GRAMATURA 180 G/M2, TAMANHO A4 | 2 | R$ 39,44 | R$ 78,88 |
| PAPEL DESENHOPAPEL DESENHO, COR BRANCA, GRAMATURA 120 G/M2, TAMANHO A3 | 2 | R$ 78,00 | R$ 156,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 256,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 256,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000207 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 256,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 256,04
Faturas
- 3391 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 256,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000207 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014947/2025-28
valor global após o termo: R$ 256,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 629359
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 22:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.