Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou NILZETE SALLES MACHADO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS (CNPJ 26.307.347/0001-75) para: materiais para serviços de manutenção. Valor global contratado: R$ 767,10. Vigência de 10/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- NILZETE SALLES MACHADO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOSCNPJ 26.307.347/0001-75
- Processooficial
- 23064.030702/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 767,10
- Valor globaloficial
- R$ 767,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2025
- Vigênciaoficial
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 20 W, TIPO BASE E-27, COR BRANCA, FLUXO LUMINOSO 1200 LM, TIPO BULBO PAR-38 | 50 | R$ 11,23 | R$ 561,50 |
| ELETRODUTOELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DIÂMETRO NOMINAL 1 POL | 2 | R$ 102,80 | R$ 205,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 767,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 767,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 767,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 767,10
Faturas
- 436 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 767,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000174 · 10/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.030702/2025-35
valor global após o termo: R$ 767,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 629384
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.