Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO, PESQUISA, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO PARA O IFTM - CAMPUS UBERLÂNDIA - CONTRATAÇÃO DIRETA 90023/2025 - ID DA CONTRATAÇÃO NO PN…
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS (CNPJ 52.252.575/0001-03) para: aquisição emergencial de insumos para as unidades de ensino, pesquisa, produção e inovação para o iftm - campus uberlândia - contratação direta 90023/2025 - id da contratação no pncp: 10695891000100-1-000071/2025, confor…. Valor global contratado: R$ 33.405,08. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA 158312
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOSCNPJ 52.252.575/0001-03
- Processooficial
- 23201.004128/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.405,08
- Valor globaloficial
- R$ 33.405,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MILHOMILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO ALIMENTO PARA ANIMAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISUMIDADE MÁXIMA DE 13,00% E SEM PRESENÇA DE INSETO S | 25 | R$ 1.336,20 | R$ 33.405,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.405,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.405,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.405,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.405,08
Faturas
- 150 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.405,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23201.004128/2025-48
valor global após o termo: R$ 33.405,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 629441
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.