Contrato federal · Empenho 2025NE000319 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PROTEÇÃO E SEGURANÇA) CONFORME DESPACHO DA PROPLAN REF REQUISIÇÃO NR 1131/2025-SIN. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 6/2025. PREGÃO 90015/2024. DEMANDA…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 36.193.120/0001-08) para: despesa com aquisição de material (proteção e segurança) conforme despacho da proplan ref requisição nr 1131/2025-sin. resumo para empenho srp nr 6/2025. pregão 90015/2024. demanda sin. proc 2494/2024-61.. Valor global contratado: R$ 9.966,50. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 36.193.120/0001-08
- Processooficial
- 23091.002494/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.966,50
- Valor globaloficial
- R$ 9.966,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MOBÍLIAPEÇA MOBÍLIA, TIPO ENCOSTO, MATERIAL POLIPROPILENO, ALTURA 28 CM, LARGURA 41 CM, APLICAÇÃO CADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEXTURIZADA | 50 | R$ 43,33 | R$ 2.166,50 |
| CESTOCESTO, MATERIAL PLÁSTICO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, FORMATO QUADRADO, TAMANHO PEQUENO, PROTEÇÃO FUNDO E BORDA SEM ARO METÁLICO | 120 | R$ 65,00 | R$ 7.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.966,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.966,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000319 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.966,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.966,50
Faturas
- 523 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.966,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000319 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000319 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.002494/2024-61
valor global após o termo: R$ 9.966,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 629499
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 23:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.