Contrato federal · Empenho 2025NE000083 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COMPRA DE : CAFÉ TORRADO E MOÍDO, ÓLEO DE SOJA REFINADO E OVOS DE GALINHA IN NATURA. SOLITACAO 4335708 SEI: 23284.001789/2025-49
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou JMO COMERCIOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 58.810.586/0001-30) para: empenho para compra de : café torrado e moído, óleo de soja refinado e ovos de galinha in natura. solitacao 4335708 sei: 23284.001789/2025-49. Valor global contratado: R$ 2.309,80. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO 158406
- Local da unidadeoficial
- SANTO AMARO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2928604
- Fornecedoroficial
- JMO COMERCIOS E SERVICOS LTDACNPJ 58.810.586/0001-30
- Processooficial
- 23284.001789/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.309,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.309,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO JUMBO | 20 | R$ 20,00 | R$ 400,00 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO1 | 20 | R$ 7,99 | R$ 159,80 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, EMPACOTAMENTO VÁCUO,CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA | 100 | R$ 17,50 | R$ 1.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.309,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.309,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000083 · 08/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.309,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.309,80
Faturas
- 12 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.309,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000083 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23284.001789/2025-49
valor global após o termo: R$ 2.309,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 629525
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 08:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.