Contrato federal · Empenho 2025NE000542 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 2/2025 - PRGP (11.77) - P.E. 90011/2024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E SIMILARES POR SRP - 2024
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou DESTAK DESIGN SOLUCOES EM MOVEIS LTDA (CNPJ 14.186.699/0001-30) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 2/2025 - prgp (11.77) - p.e. 90011/2024 - aquisição de mobiliários e similares por srp - 2024. Valor global contratado: R$ 19.184,00. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- DESTAK DESIGN SOLUCOES EM MOVEIS LTDACNPJ 14.186.699/0001-30
- Processooficial
- 23088.008623/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.184,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.184,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONAPOLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO/ ESPUMA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURVIN, TIPO GIRATÓRIA, TIPO ESPALDAR MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONA… | 16 | R$ 1.199,00 | R$ 19.184,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.184,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.184,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000542 · 22/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.184,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.184,00
Faturas
- 1521 · emitida 13/11/2025 · PagoR$ 19.184,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000542 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000542 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.008623/2024-99
valor global após o termo: R$ 19.184,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 629567
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 15:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.