Contrato federal · Contrato 00251/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE LUMASIRANA COMPOSIÇÃO: SÓDICA, CONCENTRAÇÃO: 200MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: INJETÁVEL
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SPECIALTY PHARMA OF LONDON LTD para: contratação de lumasirana composição: sódica, concentração: 200mg/ml, forma farmacêutica: injetável. Valor global contratado: R$ 34.897.816,91. Vigência de 22/08/2025 a 22/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SPECIALTY PHARMA OF LONDON LTD
- Processooficial
- 25000.029402/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00570/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.897.816,91
- Valor globaloficial
- R$ 34.897.816,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Publicaçãooficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 22/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMASIRANACOMPOSIÇÃO: SÓDICA, CONCENTRAÇÃO: 200, FORMA FARMACÊUTICA: INJETÁVEL | 121 | R$ 288.411,71 | R$ 34.897.816,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.897.816,91
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34.897.816,91
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000709 · 14/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.304.702,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.304.702,60
- 2026NE000163 · 27/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.593.114,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.593.114,31
Faturas
- 3314 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.593.114,31
- 3126 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.304.702,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 629603
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.