Contrato federal · Empenho 2025NE001615 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHE FOSCO PARA CARTAZ, CONFORME OFL.20233
ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou 61.649.526 ALINE ALEXANDRINA GOMES (CNPJ 61.649.526/0001-91) para: aquisição de papel couche fosco para cartaz, conforme ofl.20233. Valor global contratado: R$ 291,27. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO 254434
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 61.649.526 ALINE ALEXANDRINA GOMESCNPJ 61.649.526/0001-91
- Processooficial
- 25430.000459/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 291,27
- Valor globaloficial
- R$ 291,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTAZCARTAZ, MATERIAL PAPEL COUCHÊ BRILHO, GRAMATURA 180 G/M2, QUANTIDADE CORESIMPRESSÃO 4/0, TAMANHO 29,70 X 42 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃOOFFSET | 3 | R$ 73,88 | R$ 221,64 |
| CARTAZCARTAZ, MATERIAL PAPEL COUCHÊ FOSCO, GRAMATURA 150 G/M2, FORMATO ABERTO 420 X297 MM, TAMANHO A3 | 1 | R$ 69,63 | R$ 69,63 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 291,27
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 291,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001615 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 291,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 291,27
Faturas
- 049.105.041 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 291,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001615 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001615 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25430.000459/2025-31
valor global após o termo: R$ 291,27 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 629645
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.