Contrato federal · Empenho 2025NE000148 · Comprasnet Contratos
ATENDER PREGÃO 90003/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANAUS/AM, NO INTERESSE DA SR/PF/AM CONFORME SEI 40752693
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou R E P DA AMAZONIA LTDA (CNPJ 44.338.173/0001-90) para: atender pregão 90003/2025 referente a aquisição de água mineral para manaus/am, no interesse da sr/pf/am conforme sei 40752693. Valor global contratado: R$ 1.284,00. Vigência de 04/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- R E P DA AMAZONIA LTDACNPJ 44.338.173/0001-90
- Processooficial
- 08240.000979/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 107,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.284,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2025
- Vigênciaoficial
- 04/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.200 | R$ 1,07 | R$ 1.284,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.284,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.284,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000148 · 04/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.284,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.284,00
Faturas
- 113 · emitida 25/08/2025 · PagoR$ 1.284,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000148 · 04/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.000979/2025-61
valor global após o termo: R$ 107,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 629685
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 00:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.