Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CONGENERES PAR O NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE (NAS) DO IFRS - CAMPUS RIO GRANDE - DISPENSA 90074/2025 UASG 158141 - REQUISITA…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou EMPORIUM FOR HOME LTDA (CNPJ 20.550.625/0001-34) para: material de consumo - aquisicao de medicamentos e insumos congeneres par o nucleo de atencao a saude (nas) do ifrs - campus rio grande - dispensa 90074/2025 uasg 158141 - requisitante: nucleo de atencao a saude (nas) - p…. Valor global contratado: R$ 70,84. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- EMPORIUM FOR HOME LTDACNPJ 20.550.625/0001-34
- Processooficial
- 23370.000419/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90074/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 70,84
- Valor globaloficial
- R$ 70,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSA TÉRMICA USO EM SAÚDEBOLSA TÉRMICA USO EM SAÚDE, APLICAÇÃO* P/ CALOR, MATERIAL* BORRACHA NATURAL,MODELO RETANGULAR, CAPACIDADE* CERCA 2000 ML, COMPONENTES C/ TAMPA ROSQUEÁVEL | 2 | R$ 35,42 | R$ 70,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 70,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70,84
Faturas
- 691 · emitida 13/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 70,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23370.000419/2025-15
valor global após o termo: R$ 70,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 629764
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 07:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.