Contrato federal · Empenho 2025NE000082 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CONGENERES PAR O NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE (NAS) DO IFRS - CAMPUS RIO GRANDE - DISPENSA 90074/2025 UASG 158141 - REQUISITA…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou 52.711.183 LARISSA SOBIERAY GREFF (CNPJ 52.711.183/0001-57) para: material de consumo - aquisicao de medicamentos e insumos congeneres par o nucleo de atencao a saude (nas) do ifrs - campus rio grande - dispensa 90074/2025 uasg 158141 - requisitante: nucleo de atencao a saude (nas) - p…. Valor global contratado: R$ 138,96. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- 52.711.183 LARISSA SOBIERAY GREFFCNPJ 52.711.183/0001-57
- Processooficial
- 23370.000419/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90074/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 138,96
- Valor globaloficial
- R$ 138,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHALEIRACHALEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 1,50 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISDESLIGAMENTO AUTOMáTICO, BASE DESTACáVEL, TIPO ELÉTRICA, POTÊNCIA MÍNIMA 1.200W, VOLTAGEM 110 V | 1 | R$ 96,96 | R$ 96,96 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 18 MM, COMPRIMENTO 50 M,COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO | 10 | R$ 4,20 | R$ 42,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 138,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 138,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000082 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 138,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 138,96
Faturas
- 67 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 138,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000082 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23370.000419/2025-15
valor global após o termo: R$ 138,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 629772
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 06:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.