Contrato federal · Empenho 2025NE000423 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA CMM.
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou MARTINS BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 53.350.452/0001-60) para: aquisição de material hospitalar para atender à solicitação da cmm.. Valor global contratado: R$ 10.445,50. Vigência de 22/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- MARTINS BRAGA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 53.350.452/0001-60
- Processooficial
- 23069.157339/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.445,50
- Valor globaloficial
- R$ 10.445,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2025
- Vigênciaoficial
- 22/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOSMODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS, TIPO PELE ARTIFICIAL, MATERIAL SILICONE,TAMANHO CERCA DE 15 X 10 X 1,2 CM, FINALIDADE TREINAMENTO DE SUTURA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ 3 CAMADAS: EPIDERME, DER… | 50 | R$ 208,91 | R$ 10.445,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.445,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.445,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000423 · 22/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.445,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.445,50
Faturas
- 317 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.445,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000423 · 22/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000423 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.157339/2025-54
valor global após o termo: R$ 10.445,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 629856
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 04:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.