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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000103 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 90004/2024, GERENCIADO PELO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE (UASG 158429). ITEM 27.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA (CNPJ 30.059.238/0001-53) para: pregão eletronico srp nº 90004/2024, gerenciado pelo ifes campus venda nova do imigrante (uasg 158429). item 27.. Valor global contratado: R$ 4.467,87. Vigência de 11/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA 158416
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDACNPJ 30.059.238/0001-53
- Processooficial
- 23148.004516/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.467,87
- Valor globaloficial
- R$ 4.467,87
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA ANALÍTICABALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,01/0,1 MG, DIÂMETRO PRATO 80 MM, TIPO PAINEL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESVIO PADRAO <0,1MG; LINEARIDADE +0,2MG;TEMPERAT U, VOLTAGEM 110/220V… | 1 | R$ 4.467,87 | R$ 4.467,87 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.467,87
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.467,87
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 11/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.467,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.467,87
Faturas
- 443 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.467,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000103 · 11/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.004516/2024-30
valor global após o termo: R$ 4.467,87 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 629871
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 05:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.