Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
ELETRÔNICO SRP Nº 90012/2024 GERENCIADO POR ESTE IFE CAMPUS VITÓRIA(158416). ITEM 01
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 41.156.351/0001-73) para: eletrônico srp nº 90012/2024 gerenciado por este ife campus vitória(158416). item 01. Valor global contratado: R$ 54.994,50. Vigência de 11/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA 158416
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 41.156.351/0001-73
- Processooficial
- 23148.003056/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 54.994,50
- Valor globaloficial
- R$ 54.994,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / COMPONENTES TOPOGRAFIAPEÇAS / COMPONENTES TOPOGRAFIA, TIPO PAR DE RECEPTORES GNSS RTK, USO PARA RASTREAR SINAIS DE SATÉLITES: GPS, GLONASS,S, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMO 600 CANAIS PARA O RECEPTOR BASE E 220 CANA I | 1 | R$ 54.994,50 | R$ 54.994,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.994,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.217,18
- Pagocalculado
- R$ 51.777,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 11/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 54.994,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.217,18 · pago R$ 51.777,32
Faturas
- 980 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 54.994,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 11/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.003056/2024-22
valor global após o termo: R$ 54.994,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 629873
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 04:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.