Contrato federal · Empenho 2024NE004740 · Comprasnet Contratos
SOLICITANTE UNIDADE DE PATRIMONIO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS , PROCESSO SEI N° 23533.043700/2024-51, DOCUMENTO SEI (44915913), GRUPO (REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA)…
EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou MAX POWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA (CNPJ 36.314.871/0001-27) para: solicitante unidade de patrimonio, maquinas e equipamentos energeticos , processo sei n° 23533.043700/2024-51, documento sei (44915913), grupo (reestruturação física e tecnológica), subgrupo (outros). Valor global contratado: R$ 35.600,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA 155020
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- MAX POWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDACNPJ 36.314.871/0001-27
- Processooficial
- 23533.006921/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90057/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 2 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VARIAÇÃO MÁXIMA DE TENSÃO +/- 15%, PROTEÇÃO REDE E, FREQÜÊN… | 10 | R$ 3.560,00 | R$ 35.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 35.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE004740 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 35.600,00 · a liquidar R$ 35.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1756 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE004740 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE004740 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23533.006921/2024-49
valor global após o termo: R$ 35.600,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 629898
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 27/10/2026, 20:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 18:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.